เลขที่หนังสือ	มข 0201.1.2.2/4591
วันที่	5 มิ.ย. 2562
หน่วยงาน	กองคลัง
ชื่องานโครงการ	ซื้อวัสดุคงคลัง ประจำเดือนมิถุนายน 2562
วันที่ต้องใช้
ผู้รับผิดชอบ	นันทวุฒิ แคว้นน้อย
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	620865

#620865-1 - ซื้อวัสดุคงคลัง ประจำเดือนมิถุนายน 2562

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6209/000018 จำนวนเงิน : 40,055.50	วันที่ของรายงานฯ : 7 มิ.ย. 2562
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 00000000 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62090178 จำนวนเงิน : 40,055.5	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 7 มิ.ย. 2562	010000-00000000
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บริษัท ขอนแก่นคลังนานาธรรม จำกัด จำนวนเงิน : 40,055.50
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 19 มิ.ย. 2562
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 17 มิ.ย. 2562
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6209/000066	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 17 มิ.ย. 2562
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/5134 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 40,055.50	วันที่เบิกจ่าย : 20 มิ.ย. 2562

#620865-2 - ซื้อวัสดุคงคลัง ประจำเดือนมิถุนายน 2562

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6209/000017 จำนวนเงิน : 19,712	วันที่ของรายงานฯ : 7 มิ.ย. 2562
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 00000000 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F61090885 จำนวนเงิน : 19,712	วันที่ผูกพันงบประมาณ :
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : หจก.เจเอสพี แอนด์ อาร์ จำนวนเงิน : 19,712
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 19 มิ.ย. 2562
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 14 มิ.ย. 2562
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6209/000063	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 14 มิ.ย. 2562
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/5135 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 19,712	วันที่เบิกจ่าย : 20 มิ.ย. 2562

#620865-3 - จ้างจัดทำแบบพิมพ์ 3 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 660201.1.2.2/4891 จำนวนเงิน : 93,120	วันที่ของรายงานฯ : 13 มิ.ย. 2562
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 123857 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01T62090068 จำนวนเงิน : 93,120.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 13 มิ.ย. 2562
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวนเงิน : 93,120
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 30 ก.ค. 2562
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 30 ก.ค. 2562
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : อว 660201.1.2.2/6330	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 30 ก.ค. 2562
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/6330 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 93,120	วันที่เบิกจ่าย : 7 ส.ค. 2562