| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.6/544 |
|---|---|
| วันที่ | 14 ก.พ. 2567 |
| หน่วยงาน | กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ |
| ชื่องานโครงการ | 1.ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย 2.น้ำยาคลีนนิ่ง 3.หลอดนีออน 36 วัตต์ 10 หลอด 4.หลอดไฟ LED T8 18 วัตต์ 20 หลอด |
| วันที่ต้องใช้ | 20 ก.พ. 2567 |
| ผู้รับผิดชอบ | ชาลิสา สังคมกำแหง |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 670782 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6705/000114 จำนวนเงิน : 5,811 |
วันที่ของรายงานฯ : 19 ก.พ. 2567 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67050733 จำนวนเงิน : 5,811.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 20 ก.พ. 2567 |
010400-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด หาญวัสดุและบริการ จำนวนเงิน : 5,811 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 19 มี.ค. 2567 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 52 |
วันที่ส่งมอบ : 29 ก.พ. 2567 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6705/000201 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 29 ก.พ. 2567 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/3269 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 5,811 |
วันที่เบิกจ่าย : 5 มี.ค. 2567 |