เลขที่หนังสือ	อว 660201.1.14/114
วันที่	16 ก.พ. 2567
หน่วยงาน	กองบริการหอพักนักศึกษา
ชื่องานโครงการ	1.เครื่องฉีดแนงดันสูง 2.เครื่องเป่าลม 3.สว่านไร้สาย 4.เครื่องสแกนนิ้ว
วันที่ต้องใช้	1 มี.ค. 2567
ผู้รับผิดชอบ	ลักขณา พากเพียร
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	670786

#670786-1 - จัดซื้อครุภัณฑ์์สำนักงาน เครื่องสแกนลายนิ้วมือ จำนวน 1 เครื่อง

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6705/000126 จำนวนเงิน : 9,970	วันที่ของรายงานฯ : 21 ก.พ. 2567
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67050893 จำนวนเงิน : 9,970.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 22 ก.พ. 2567	0117-1106
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บ.ขอนแก่นคลังนานาธรรม จก. จำนวนเงิน : 9,970
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 22 มี.ค. 2567
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 29 มี.ค. 2567
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6706/000200	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 22 มี.ค. 2567
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/5443 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 9,970	วันที่เบิกจ่าย : 19 เม.ย. 2567

#670786-2 - ขัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน 3 รายการ1.เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง2.เครื่องเป่าลม3.สว่านไร้สาย

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR65705/000124 จำนวนเงิน : 12,900	วันที่ของรายงานฯ : 21 ก.พ. 2567
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67050901 จำนวนเงิน : 12,900.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 22 ก.พ. 2567	0117-1106
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บ.ไทยพิพัฒน์ ฮาร์ดแวร์ จก. จำนวนเงิน : 12,900
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 29 มี.ค. 2567
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 21 มี.ค. 2567
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6706/000164	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 21 มี.ค. 2567