| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.13/359 |
|---|---|
| วันที่ | 9 ก.พ. 2567 |
| หน่วยงาน | กองการกีฬา |
| ชื่องานโครงการ | จ้างเหมาจิดสติ๊กเกอร์กระจกอาคารพลศึกษา 72 ชิ้น |
| วันที่ต้องใช้ | 18 ก.พ. 2567 |
| ผู้รับผิดชอบ | สว่าง รัฐวร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 670788 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6705/000133 จำนวนเงิน : 36,000.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 19 ก.พ. 2567 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 120004 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67051004 จำนวนเงิน : 36,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 28 ก.พ. 2567 |
010000-120004 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้าน อักษรครีเอเตอร์ จำนวนเงิน : 36,000.00 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 19 มี.ค. 2567 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 19 ก.พ. 2567 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6705/000219 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 19 ก.พ. 2567 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/3456 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 36,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 8 มี.ค. 2567 |