| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.9/307 |
|---|---|
| วันที่ | 16 ก.พ. 2567 |
| หน่วยงาน | กองกฎหมาย |
| ชื่องานโครงการ | ติดตั้งฟิล์ม 1 งาน |
| วันที่ต้องใช้ | 20 มี.ค. 2567 |
| ผู้รับผิดชอบ | ชาลิสา สังคมกำแหง |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 670796 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6705/000136 จำนวนเงิน : 13,192 |
วันที่ของรายงานฯ : 21 ก.พ. 2567 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67050846 จำนวนเงิน : 13,192.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 21 ก.พ. 2567 |
010025-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้าน เซอร์วิสแอร์ แอนด์ ฟิล์ม จำนวนเงิน : 13,192 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 20 มี.ค. 2567 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 12 มี.ค. 2567 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6706/000098 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 14 มี.ค. 2567 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 66201.1.2.2/4172 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 13,192 |
วันที่เบิกจ่าย : 21 มี.ค. 2567 |