เลขที่หนังสือ	อว 660201.2.1/265
วันที่	19 ก.พ. 2567
หน่วยงาน	ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
ชื่องานโครงการ	1.ค่าจ้างเหมาจัดทำของที่ระลึก 2.ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ 3.ค่าจ้างเหมาอุปกรณ์จัดทำเซรามิก 4.ค่าจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์
วันที่ต้องใช้	24 ก.พ. 2567
ผู้รับผิดชอบ	สว่าง รัฐวร
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	670797

#670797-1 - จ้างเหมาจัดทำของที่ระลึกผู้เข้าร่วมโครงการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6705/000144 จำนวนเงิน : 33,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 22 ก.พ. 2567	แแ 01RE6705/000193
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 130522 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67051006 จำนวนเงิน : 33,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 28 ก.พ. 2567	010000-130522
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ส.อ.ธีรพงษ์ บุญฤทธิ์ จำนวนเงิน : 33,000.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 24 ก.พ. 2567
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1	วันที่ส่งมอบ : 24 ก.พ. 2567
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6705/000193	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 27 ก.พ. 2567
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/3614 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 33,000	วันที่เบิกจ่าย : 12 มี.ค. 2567	039-5/67010930

#670797-2 - จ้างเหมาตกแต่งสถานที่

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6705/000145 จำนวนเงิน : 108,730.00	วันที่ของรายงานฯ : 22 ก.พ. 2567	e-GP : 67029519912 KKU : 67040903 2799-2802 2799 แต่งตั้ง คก.ราคากลาง 2800 รายงานผลราคากลาง 2801 ขอจ้าง 2802 รายงานผลจ้าง นายนฤดล อุดมแก้ว
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 130522 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67051000 จำนวนเงิน : 108,730.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 22 ก.พ. 2567	010000-130522
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นายนฤดล อุดมแก้ว จำนวนเงิน : 108,730.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 24 ก.พ. 2567
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1	วันที่ส่งมอบ : 24 ก.พ. 2567
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6705/000206	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 27 ก.พ. 2567
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/4291 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 108,730	วันที่เบิกจ่าย : 2 เม.ย. 2567	039-5/67010930

#670797-3 - จ้างเหมาอุปกรณ์จัดทำเซรามิกประติมากรรม

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6705/000146 จำนวนเงิน : 186,400.00	วันที่ของรายงานฯ : 22 ก.พ. 2567	e-GP : 67039347065 KKU : 67040904 2803-2806 2803 แต่งตั้ง คก.ราคากลาง 2804 รายงานผลราคากลาง 2805 ขอจ้าง 2806 รายงานผลจ้าง นายเดช นานกลาง
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 130522 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67051022 จำนวนเงิน : 186,400.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 22 ก.พ. 2567	010000-130522
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นายเดช นานกลาง จำนวนเงิน : 186,400.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 24 ก.พ. 2567
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 2	วันที่ส่งมอบ : 24 ก.พ. 2567
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6705/000207	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 27 ก.พ. 2567
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/4292 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 186,400	วันที่เบิกจ่าย : 2 เม.ย. 2567	035-9/67010930

#670797-4 - จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6705/000147 จำนวนเงิน : 20,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 22 ก.พ. 2567	นายยุทธชัย ใสเสริม 01RE6705/000194
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 130522 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67051005 จำนวนเงิน : 20,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 28 ก.พ. 2567	010000-130522
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นายยุทธชัย ใสเสริม จำนวนเงิน : 20,000.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 24 ก.พ. 2567
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 2	วันที่ส่งมอบ : 24 ก.พ. 2567
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6705/000194	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 27 ก.พ. 2567
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/3617 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 20,000	วันที่เบิกจ่าย : 12 มี.ค. 2567	039-5/67010930