| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.1.2/62 |
|---|---|
| วันที่ | 13 ก.พ. 2567 |
| หน่วยงาน | กองบริหารงานกลาง |
| ชื่องานโครงการ | 1.พอยเตอร์ 2 อัน 2.อะแดปเตอร์ 2 อัน 3.อุปกรณ์ต่อพวง USB 2 อัน |
| วันที่ต้องใช้ | 28 ก.พ. 2567 |
| ผู้รับผิดชอบ | อภิสิทธิ์ บัวหอม |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 670807 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6705/000160 จำนวนเงิน : 7,080 |
วันที่ของรายงานฯ : 28 ก.พ. 2567 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 130336 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67051013 จำนวนเงิน : 7,080.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 28 ก.พ. 2567 |
010000-130336 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บจก.ไอทีคอนเนอร์ จำนวนเงิน : 7,080 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 13 มี.ค. 2567 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 13 มี.ค. 2567 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6706/000060 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 13 มี.ค. 2567 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/3758 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 7,080 |
วันที่เบิกจ่าย : 14 มี.ค. 2567 |