| เลขที่หนังสือ | อว 66021.1.5/848 |
|---|---|
| วันที่ | 16 ก.พ. 2567 |
| หน่วยงาน | กองอาคารและสถานที่ |
| ชื่องานโครงการ | 1.ป้ายไฟโซล่าเซลล์ 4 ชุด 2.เสาเหล็กพร้อมตอม่อ 4 ชุด |
| วันที่ต้องใช้ | 28 ก.พ. 2567 |
| ผู้รับผิดชอบ | ลักขณา พากเพียร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 670809 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6705/000153 จำนวนเงิน : 76,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 28 ก.พ. 2567 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 130269 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67051012 จำนวนเงิน : 81,320 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 28 ก.พ. 2567 |
010000-130269 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บ.ขอนแก่นเอกพล จก. จำนวนเงิน : 81,320 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 3 เม.ย. 2567 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 3 เม.ย. 2567 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE67007/000025 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 3 เม.ย. 2567 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/5140 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 81,320 |
วันที่เบิกจ่าย : 10 เม.ย. 2567 |