เลขที่หนังสือ	อว 660201.1.16/587
วันที่	22 ก.พ. 2567
หน่วยงาน	กองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม
ชื่องานโครงการ	จัดซื้อวัสดุ 31 รายการ
วันที่ต้องใช้	29 มี.ค. 2567
ผู้รับผิดชอบ	สว่าง รัฐวร
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	670821

#670821-1 - จัดซื้อวัสดุโรงงาน 8 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6706/000039 จำนวนเงิน : 15,087.00	วันที่ของรายงานฯ : 7 มี.ค. 2567
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 130275 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67060267 จำนวนเงิน : 15,087.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 8 มี.ค. 2567	010000-130275
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บริษัท ขอนแก่นเอกพล จำกัด จำนวนเงิน : 15,087.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 10 เม.ย. 2567
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 18 มี.ค. 2567
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6706/000177	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 25 มี.ค. 2567
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660210.1.2.2/5006 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 15,087	วันที่เบิกจ่าย : 5 เม.ย. 2567

#670821-2 - วัสดุงานบ้านงานครัว 9 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6706/000114 จำนวนเงิน : 14,990.00	วันที่ของรายงานฯ : 14 มี.ค. 2567
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 130275 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67060570 จำนวนเงิน : 14,810.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 15 มี.ค. 2567	010000-130275
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บจก. ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์ จำนวนเงิน : 14,990.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 30 เม.ย. 2567
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 22 เม.ย. 2567
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6707/000184	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 22 เม.ย. 2567
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/5838 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 14,990	วันที่เบิกจ่าย : 26 เม.ย. 2567

#670821-3 - วัสดุการเกษตร 9 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6706/000117 จำนวนเงิน : 31,100.00	วันที่ของรายงานฯ : 15 มี.ค. 2567
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 130275 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67060571 จำนวนเงิน : 31,100.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 15 มี.ค. 2567	010000-130275
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บจก. ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์ จำนวนเงิน : 31,100.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 30 เม.ย. 2567
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 22 เม.ย. 2567
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6707/000183	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 22 เม.ย. 2567
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/5779 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 31,100	วันที่เบิกจ่าย : 25 เม.ย. 2567

#670821-4 - ซื้อวัสดุก่อสร้าง 5 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6706/000118 จำนวนเงิน : 4,014.00	วันที่ของรายงานฯ : 15 มี.ค. 2567
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 130275 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67060572 จำนวนเงิน : 4,014.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 15 มี.ค. 2567	010000-130275
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บจก. ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์ จำนวนเงิน : 4,014
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 20 เม.ย. 2567
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 5 มิ.ย. 2567
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6709/000033	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 5 มิ.ย. 2567
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/8649 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 4,014	วันที่เบิกจ่าย : 25 มิ.ย. 2567