| เลขที่หนังสือ | อว 660201.2.25/217 |
|---|---|
| วันที่ | 21 ก.พ. 2567 |
| หน่วยงาน | ศูนย์บริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรรม |
| ชื่องานโครงการ | 1.กล่องกระดาษหุ้มแรกซีน สีดำ 2.กล่องกระดาษหุ้มแรกซีน สีฟ้า 3.ไส้แฟ้มอเนกประสงค์ |
| วันที่ต้องใช้ | 29 มี.ค. 2567 |
| ผู้รับผิดชอบ | ชาลิสา สังคมกำแหง |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 670824 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6706/000005 จำนวนเงิน : 3,350 |
วันที่ของรายงานฯ : 4 มี.ค. 2567 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 130375 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67060118 จำนวนเงิน : 3,350.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 4 มี.ค. 2567 |
010000-130375 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท ขอนแก่น คลังนานาธรรม จำกัด จำนวนเงิน : 3,350 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 4 เม.ย. 2567 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 8 มี.ค. 2567 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6706/000054 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 11 มี.ค. 2567 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/3829 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 3,350 |
วันที่เบิกจ่าย : 15 มี.ค. 2567 |