เลขที่หนังสือ	อว 660101.18/4
วันที่	16 ก.พ. 2567
หน่วยงาน	ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา
ชื่องานโครงการ	จัดซื้อวัสดุ 11 รายการ
วันที่ต้องใช้	29 มี.ค. 2567
ผู้รับผิดชอบ	อภิสิทธิ์ บัวหอม
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	670832

#670832-1 - จัดซื้อวัสดุ 11 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6705/000175 จำนวนเงิน : 3,870	วันที่ของรายงานฯ : 29 ก.พ. 2567
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 130489 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67051072 จำนวนเงิน : 3,870.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 29 ก.พ. 2567	010000-130489
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บจก.ขอนแก่นคลังนานาธรรม จำนวนเงิน : 3,870
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 19 มี.ค. 2567
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 19 มี.ค. 2567
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6706/000110	วันที่ตรวจรับพัสดุ :
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660210.1.2.2/4099 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 3,870	วันที่เบิกจ่าย : 20 มี.ค. 2567

#670832-2 - จัดซื้อวัสดุ 11 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6705/000180 จำนวนเงิน : 2,770	วันที่ของรายงานฯ : 29 ก.พ. 2567
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 130489 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67060071 จำนวนเงิน : 2,770.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 1 มี.ค. 2567	010000-130489
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บจก.ขอนแก่นคลังนานาธรรม จำนวนเงิน : 2,770
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 19 มี.ค. 2567
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 19 มี.ค. 2567
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6706/000109	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 19 มี.ค. 2567
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/4100 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 2,770	วันที่เบิกจ่าย : 20 มี.ค. 2567