| เลขที่หนังสือ | อว 660201/144 |
|---|---|
| วันที่ | 22 ก.พ. 2567 |
| หน่วยงาน | สำนักงานอธิการบดี |
| ชื่องานโครงการ | จ้างเหมาบริการ |
| วันที่ต้องใช้ | 4 เม.ย. 2567 |
| ผู้รับผิดชอบ | วิจิตรา แก่นเชียงสา |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 670839 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6705/000182 จำนวนเงิน : 20,000.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 29 ก.พ. 2567 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 125034 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67060110 จำนวนเงิน : 20,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 4 มี.ค. 2567 |
010000-125034 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : นายพงศธร สาผิว จำนวนเงิน : 20,000.00 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 25 เม.ย. 2567 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : |
งวดที่1/2 ส่งมอบงานวันที่ 25มีค67 งวดที่2/2 (งวดสุดท้าย) ส่งมอบงานวันที่ 23เมย67 |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : |
งวดที่1/2 ใบตรวจรับเลขที่ 01RE6706/000129 ลว25มีค67 งวดที่2/2 ใบตรวจรับเลขที่ 01RE6707/000146 ลว23เมย67 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : |
วันที่เบิกจ่าย : |
งวดที่1/2 อว 660201 1.2.2/4309 งวดที่2/2 อว660201.1.2.2/5681 |