| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.6/1461 |
|---|---|
| วันที่ | 7 มิ.ย. 2562 |
| หน่วยงาน | กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ |
| ชื่องานโครงการ | จ้างเหมาเติมน้ำยาแอร์ ทะเบียน บน 5466 ขอนแก่น |
| วันที่ต้องใช้ | 10 ก.ค. 2562 |
| ผู้รับผิดชอบ | ลักขณา พากเพียร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 620874 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6209/000031 จำนวนเงิน : 350 |
วันที่ของรายงานฯ : 11 มิ.ย. 2562 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62090315 จำนวนเงิน : 350 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 11 มิ.ย. 2562 |
010000-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้าน รุ่งเรืองไดนาโม แอร์&ประดับยนต์ จำนวนเงิน : 350 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 30 มิ.ย. 2562 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 2 |
วันที่ส่งมอบ : 24 มิ.ย. 2562 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6209/000102 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 26 มิ.ย. 2562 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/5595 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 350 |
วันที่เบิกจ่าย : 5 ก.ค. 2562 |
จ่ายคืนนายคุณากร มณีเนตร ผู้สำรองการจ่ายเงิน |