| เลขที่หนังสือ | อว660201.1.10.1/1214 |
|---|---|
| วันที่ | 6 มิ.ย. 2562 |
| หน่วยงาน | กองบริหารงานวิจัย |
| ชื่องานโครงการ | 1.อุปกรณ์จ่ายกระแสไฟฟ้า 1 อัน 2.เพาเวอร์เบรกเกอร์ ปลั๊กแบบ 3 ขา 1 อัน |
| วันที่ต้องใช้ | 10 ก.ค. 2562 |
| ผู้รับผิดชอบ | พันธกร อุตรนคร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 620875 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01pr6209/000028 จำนวนเงิน : 3,250 |
วันที่ของรายงานฯ : 10 มิ.ย. 2562 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน : 3,250 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 11 มิ.ย. 2562 |
|
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บจ.สีอิฐดอทคอม1999 จำนวนเงิน : 3,250 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 15 ก.ค. 2562 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 15 ก.ค. 2562 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01re6209/000100 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 15 ก.ค. 2562 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/5942 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 3,250 |
วันที่เบิกจ่าย : 18 ก.ค. 2562 |