| เลขที่หนังสือ | อว 66021.1.3.1/1964 |
|---|---|
| วันที่ | 29 ก.พ. 2567 |
| หน่วยงาน | กองทรัพยากรบุคคล |
| ชื่องานโครงการ | ค่าจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง 2 คัน |
| วันที่ต้องใช้ | 20 มี.ค. 2567 |
| ผู้รับผิดชอบ | อภิสิทธิ์ บัวหอม |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 670884 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6706/000112 จำนวนเงิน : 54,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 14 มี.ค. 2567 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 130358 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67060565 จำนวนเงิน : 54,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 15 มี.ค. 2567 |
010000-130358 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก.พี.เจ. ทรานสปอร์ต 2016 จำนวนเงิน : 54,000 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 4 เม.ย. 2567 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 10 |
วันที่ส่งมอบ : 4 เม.ย. 2567 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6706/000210 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 4 เม.ย. 2567 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/5003 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 54,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 5 เม.ย. 2567 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01RE6706/000113 จำนวนเงิน : 54,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 14 มี.ค. 2567 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 130358 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67060564 จำนวนเงิน : 54,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 15 มี.ค. 2567 |
010000-130358 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : นายเอกพงศ์ ศรีวงษ์ จำนวนเงิน : 54,000 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 4 เม.ย. 2567 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 3 |
วันที่ส่งมอบ : 4 เม.ย. 2567 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6706/000211 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 4 เม.ย. 2567 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/5004 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 54,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 5 เม.ย. 2567 |