เลขที่หนังสือ	อว 66021.1.15/295
วันที่	29 ก.พ. 2567
หน่วยงาน	กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย
ชื่องานโครงการ	จัดซื้อวัสดุ 11 รายการ
วันที่ต้องใช้	11 เม.ย. 2567
ผู้รับผิดชอบ	วิจิตรา แก่นเชียงสา
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	670887

#670887-1 - วัสดุอื่นๆ 5 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6706/000074 จำนวนเงิน : 3,541.70	วันที่ของรายงานฯ : 13 มี.ค. 2567
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67060475 จำนวนเงิน : 3,541.70	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 14 มี.ค. 2567	0116-1106
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : หจก. แชมป์ศิวเทพ จำนวนเงิน : 3,541.70
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 12 เม.ย. 2567
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 27 มี.ค. 2567
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6706/000213	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 27 มี.ค. 2567
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/4764 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 3,541.70	วันที่เบิกจ่าย : 2 เม.ย. 2567

#670887-2 - วัสดุยานพาหนะ 3 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6706/000075 จำนวนเงิน : 7,393.70	วันที่ของรายงานฯ : 13 มี.ค. 2567
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67060473 จำนวนเงิน : 7,393.70	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 14 มี.ค. 2567	0116-1106
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : หจก. แชมป์ศิวเทพ จำนวนเงิน : 7,393.70
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 12 เม.ย. 2567
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : IV6703024	วันที่ส่งมอบ : 27 มี.ค. 2567
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6706/000214	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 27 มี.ค. 2567
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/4765 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 7,393.70	วันที่เบิกจ่าย : 2 เม.ย. 2567

#670887-3 - น้ำมันเชื้อเพลิง 3 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6706/000078 จำนวนเงิน : 1,310.00	วันที่ของรายงานฯ : 13 มี.ค. 2567
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67060477 จำนวนเงิน : 1,310.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 14 มี.ค. 2567	0116-1106
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) จำนวนเงิน : 1,226.80
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 12 เม.ย. 2567
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 19 มี.ค. 2567	ใบเสร็จรับเงิน
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6706/000161	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 21 มี.ค. 2567	จ่ายเงินคืนนางสาวหน่อย จินะชิต
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/4315 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 1,226.80	วันที่เบิกจ่าย : 25 มี.ค. 2567