| เลขที่หนังสือ | ศธ 0514.1.7.1/3172 |
|---|---|
| วันที่ | 30 ต.ค. 2561 |
| หน่วยงาน | กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ |
| ชื่องานโครงการ | ค่าจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 1.วันที่ 2-4 พ.ย.61 2 คัน 2.3-4 พ.ย.61 10 คัน 3.3-4 พ.ย.61 1 คัน |
| วันที่ต้องใช้ | 2 พ.ย. 2561 |
| ผู้รับผิดชอบ | อารยา จินกสิกิจ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 620077 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : ศธ 0514.1.2.6/11598 จำนวนเงิน : 297,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 2 พ.ย. 2561 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | 01PR6202/000010 | |
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 123331 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62020318 จำนวนเงิน : 297,000 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 9 ต.ค. 2561 |
010000-123331 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก. เอ๋ทีม ทรานสปอร์ต จำนวนเงิน : 297,000 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 4 พ.ย. 2561 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 01 |
วันที่ส่งมอบ : 4 พ.ย. 2561 |
ใบเสร็จรับเงิน |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6202/000052 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 4 พ.ย. 2561 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : ศธ 0514.1.2.6/12315 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 297,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 28 พ.ย. 2561 |
หักล้างเงินยืมทดรองจ่าย 62010198 |