| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.15/728 |
|---|---|
| วันที่ | 6 มิ.ย. 2562 |
| หน่วยงาน | กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย |
| ชื่องานโครงการ | 1.เสื้อกันฝน 45 ตัว 2.เสื้อสะท้อนแสง 45 ตัว |
| วันที่ต้องใช้ | 20 มิ.ย. 2562 |
| ผู้รับผิดชอบ | อารยา จินกสิกิจ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 620881 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6209/000040 จำนวนเงิน : 40,500 |
วันที่ของรายงานฯ : 11 มิ.ย. 2562 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 3.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 125385 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62090413 จำนวนเงิน : 40,500.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 13 มิ.ย. 2562 |
010000-125385 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้าน ธนพล ซัพพลาย จำนวนเงิน : 40,500 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 26 มิ.ย. 2562 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 26 |
วันที่ส่งมอบ : 26 มิ.ย. 2562 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6209/000075 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 28 มิ.ย. 2562 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/5486 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 40,500 |
วันที่เบิกจ่าย : 2 ก.ค. 2562 |