| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.13/603 |
|---|---|
| วันที่ | 11 มี.ค. 2567 |
| หน่วยงาน | กองการกีฬา |
| ชื่องานโครงการ | 1.ชุดโซฟารับแขก 5 ที่นั่ง 2 ชุด 2.เครื่องทำน้ำร้อน-เย็น 2 เครื่อง 3.ชุดโต๊ะพร้อมเก้าอี้ 2 ที่นั่งทรงสูง 4 ชุด |
| วันที่ต้องใช้ | 22 มี.ค. 2567 |
| ผู้รับผิดชอบ | อภิสิทธิ์ บัวหอม |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 670937 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6706/000120 จำนวนเงิน : 51,200 |
วันที่ของรายงานฯ : 15 มี.ค. 2567 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 125386 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67060574 จำนวนเงิน : 51,200.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 15 มี.ค. 2567 |
010000-125386 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บจก.บุญมาครอง จำนวนเงิน : 51,200 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 17 เม.ย. 2567 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 968 |
วันที่ส่งมอบ : 17 เม.ย. 2567 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6707/000036 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 17 เม.ย. 2567 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/5438 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 51,200 |
วันที่เบิกจ่าย : 19 เม.ย. 2567 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6706/000122 จำนวนเงิน : 59,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 15 มี.ค. 2567 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 125386 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67060573 จำนวนเงิน : 59,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 15 มี.ค. 2567 |
010000-125386 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บจก.อินเตอร์วอเตอร์ทรีทเม้นท์ จำนวนเงิน : 59,000 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 18 เม.ย. 2567 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 030 |
วันที่ส่งมอบ : 18 เม.ย. 2567 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6707/000112 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 18 เม.ย. 2567 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/5442 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 59,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 19 เม.ย. 2567 |