| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.5/1358 |
|---|---|
| วันที่ | 15 มี.ค. 2567 |
| หน่วยงาน | กองอาคารและสถานที่ |
| ชื่องานโครงการ | โปรดดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบ นายณัฐภูมิ จันทร์วิเศษ (21 มี.ค.67-30 ก.ย.67) จำนวนเงิน 57,000 บาท |
| วันที่ต้องใช้ | 30 ก.ย. 2567 |
| ผู้รับผิดชอบ | ลักขณา พากเพียร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 670942 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6706/000137 จำนวนเงิน : 57,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 19 มี.ค. 2567 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 130287 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67060686 จำนวนเงิน : 57,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 20 มี.ค. 2567 |
010000-130287 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : นายณัฐภูมิ จัทร์วิเศษ จำนวนเงิน : 2,100 |
ลาออก29 มีนาคม 2567 | |
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 29 มี.ค. 2567 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 29 มี.ค. 2567 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE67006/000238 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 29 มี.ค. 2567 |
งวดที่1(เดือนมี.ค) งวดสุดท้าย |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/5312 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 2,100 |
วันที่เบิกจ่าย : 18 เม.ย. 2567 |