เลขที่หนังสือ	อว 660102.1/88
วันที่	14 มี.ค. 2567
หน่วยงาน	สภาพนักงาน
ชื่องานโครงการ	ค่าจ้างเหมาจัดทำชุดกีฬา 30 ชุด
วันที่ต้องใช้	19 เม.ย. 2567
ผู้รับผิดชอบ	สว่าง รัฐวร
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	670945

#670945-1 - จ้างเหมาจัดทำชุดกีฬา

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6706/000158 จำนวนเงิน : 18,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 14 มี.ค. 2567
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 123892 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67060826 จำนวนเงิน : 18,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 22 มี.ค. 2567	010000-123892
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ร้าน เทเทอร์ริค ดีไซน์ จำนวนเงิน : 18,000.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 14 เม.ย. 2567
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1	วันที่ส่งมอบ : 14 มี.ค. 2567
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6706/000244	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 14 มี.ค. 2567
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/5765 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 18,000	วันที่เบิกจ่าย : 29 เม.ย. 2567	039-5/67011012

#670945-2 - จ้างเหมาติดตั้งผ้าม่าน 2 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6706/000186 จำนวนเงิน : 88,800.00	วันที่ของรายงานฯ : 25 มี.ค. 2567
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 125386 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67060882 จำนวนเงิน : 88,800.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 26 มี.ค. 2567	010000-125386
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ร้าน ขอนแก่นผ้าม่าน จำนวนเงิน : 88,800.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 16 พ.ค. 2567
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1	วันที่ส่งมอบ : 1 พ.ค. 2567
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6708/000014	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 1 พ.ค. 2567
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/6327 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 88,800	วันที่เบิกจ่าย : 8 พ.ค. 2567