| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.11/900 |
|---|---|
| วันที่ | 5 มิ.ย. 2562 |
| หน่วยงาน | กองการต่างประเทศ |
| ชื่องานโครงการ | 1.ตู้เก็บเอกสาร 2 ตู้ 2.ผ้าม่านบังแสงสำนักงาน 5 ชุด |
| วันที่ต้องใช้ | 11 ก.ค. 2562 |
| ผู้รับผิดชอบ | ปิยนุช โลมาอินทร์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 620883 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6209/000046 จำนวนเงิน : 9,750 |
วันที่ของรายงานฯ : 14 มิ.ย. 2562 |
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ 1.ตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 3 ตู้ |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ 1.ตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 3 ตู้ |
|
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 125386 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62090538 จำนวนเงิน : 9,750.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 17 มิ.ย. 2562 |
010000-125386 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท เมืองเก่าเฟอร์นิเจอร์ 1999 จำกัด จำนวนเงิน : 9,450 |
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ 1.ตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 3 ตู้ |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 19 ก.ค. 2562 |
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ 1.ตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 3 ตู้ |
|
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 1 ก.ค. 2562 |
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ 1.ตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 3 ตู้ |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6210/000020 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 4 ก.ค. 2562 |
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ 1.ตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 3 ตู้ |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/5697 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 9,750 |
วันที่เบิกจ่าย : 8 ก.ค. 2562 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6209/000066 จำนวนเงิน : 89,750.54 |
วันที่ของรายงานฯ : 20 มิ.ย. 2562 |
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน 2 รายการ 1.ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ 2.มูลี่ |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน 2 รายการ 1.ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ 2.มูลี่ |
|
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 125386 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62090856 จำนวนเงิน : 89,559 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 24 มิ.ย. 2562 |
|
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก.บรรจงเดคคอร์ จำนวนเงิน : 89,559 |
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน 2 รายการ 1.ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ 2.มูลี่ |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 26 ก.ค. 2562 |
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน 2 รายการ 1.ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ 2.มูลี่ |
|
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 23 ก.ค. 2562 |
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน 2 รายการ 1.ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ 2.มูลี่ |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6210/000117 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 25 ก.ค. 2562 |
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน 2 รายการ 1.ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ 2.มูลี่ |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/6329 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 89,559 |
วันที่เบิกจ่าย : 30 ก.ค. 2562 |