| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.5/1411 |
|---|---|
| วันที่ | 18 มี.ค. 2567 |
| หน่วยงาน | กองอาคารและสถานที่ |
| ชื่องานโครงการ | 1.กระดาษม้วน เอ0 2 ม้วน 2.กระดาษม้วน เอ2 2 ม้วน |
| วันที่ต้องใช้ | 30 มี.ค. 2567 |
| ผู้รับผิดชอบ | วิจิตรา แก่นเชียงสา |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 670966 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6706/000189 จำนวนเงิน : 3,852.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 26 มี.ค. 2567 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67060884 จำนวนเงิน : 3,852.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 26 มี.ค. 2567 |
010700-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด จำนวนเงิน : 3,852.00 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 26 เม.ย. 2567 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 7 พ.ค. 2567 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6708/000026 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 7 พ.ค. 2567 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/6322 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 3,852 |
วันที่เบิกจ่าย : 8 พ.ค. 2567 |