เลขที่หนังสือ	อว660201/240
วันที่	18 มี.ค. 2567
หน่วยงาน	สำนักงานอธิการบดี
ชื่องานโครงการ	ขออนุมัติงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 4/2567 1.พัดลมอุตสาหกรรม 2.ตู้เย็น 3.เครืองซักผ้า 4.เครื่องอบผ้า 5.ตู้ลิ้นชัก 6.ราวตากผ้าสแตนเลส 7.ถังขยะ
วันที่ต้องใช้
ผู้รับผิดชอบ	อารยา จินกสิกิจ
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	670974

#670974-1 - ครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลมอุตสาหกรรม

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6706/000192 จำนวนเงิน : 13,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 26 มี.ค. 2567
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 125386 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67060900 จำนวนเงิน : 13,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 26 มี.ค. 2567	010000-125386
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : หจก.ขอนแก่นไทยแลนด์ จำนวนเงิน : 13,000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 4 เม.ย. 2567
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 3 เม.ย. 2567
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6707/000027	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 3 เม.ย. 2567

#670974-2 - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 1.ตู้เย็น 2.เครืองซักผ้า 3.เครื่องอบผ้า

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6706/000193 จำนวนเงิน : 52,470	วันที่ของรายงานฯ : 26 มี.ค. 2567
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 125386 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67070106 จำนวนเงิน : 52,470.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 2 เม.ย. 2567	010000-125386
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : หจก.ขอนแก่นไทยแลนด์ จำนวนเงิน : 52,470
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 8 เม.ย. 2567
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 8 เม.ย. 2567
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6707/000085	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 9 เม.ย. 2567
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/5449 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 52,470	วันที่เบิกจ่าย : 19 เม.ย. 2567

#670974-3 - 1.ตู้ลิ้นชัก 2.ราวตากผ้าสแตนเลส 3.ถังขยะ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6706/000195 จำนวนเงิน : 99,400.00	วันที่ของรายงานฯ : 29 มี.ค. 2567
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 125386 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67070505 จำนวนเงิน : 117,690.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 22 เม.ย. 2567	010000-125386
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด จำนวนเงิน : 99,440
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 26 พ.ค. 2567
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 25 เม.ย. 2567
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6708/000013	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 1 พ.ค. 2567
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/6320 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 99,440	วันที่เบิกจ่าย : 8 พ.ค. 2567

#670974-4 - 1.ปลั๊กไฟ 2.โรลสายไฟ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6706/000194 จำนวนเงิน : 6,890.00	วันที่ของรายงานฯ : 26 มี.ค. 2567
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 125386 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67060903 จำนวนเงิน : 6,890.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 27 มี.ค. 2567	010000-125386
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บริษัท ขอนแก่่นคลังนานาธรรม จำกัด จำนวนเงิน : 6,890
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 5 เม.ย. 2567
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 1 เม.ย. 2567
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6707/000020	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 2 เม.ย. 2567