| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.4/378 |
|---|---|
| วันที่ | 21 มี.ค. 2567 |
| หน่วยงาน | กองยุทธศาสตร์ |
| ชื่องานโครงการ | ค่าเช่าเหมารถตู้/จ้างรถตู้ 1 งาน |
| วันที่ต้องใช้ | 29 มี.ค. 2567 |
| ผู้รับผิดชอบ | ลักขณา พากเพียร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 670987 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6706/000200 จำนวนเงิน : 78,645 |
วันที่ของรายงานฯ : 25 มี.ค. 2567 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 130216 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67060935 จำนวนเงิน : 78,645.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 27 มี.ค. 2567 |
010000-130216 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บ.ดีไซน์งามครีเอชั่น จก. จำนวนเงิน : 78,645 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 27 มี.ค. 2567 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 27 มี.ค. 2567 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6706/000234 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 27 มี.ค. 2567 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/5195 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 78,645 |
วันที่เบิกจ่าย : 11 เม.ย. 2567 |