| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.12/265 |
|---|---|
| วันที่ | 20 มี.ค. 2567 |
| หน่วยงาน | กองสื่อสารองค์กร |
| ชื่องานโครงการ | 1.น้ำดื่ม 10 แพค 2.แผ่นรองเมาท์ 6 แผ่น 3.น้ำยาล้างจาน 6 ขวด 4.ฟองน้ำล้างจาน 6 อัน |
| วันที่ต้องใช้ | 27 เม.ย. 2567 |
| ผู้รับผิดชอบ | วิจิตรา แก่นเชียงสา |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 670995 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6706/000219 จำนวนเงิน : 1,330.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 28 มี.ค. 2567 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67060997 จำนวนเงิน : 1,330.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 28 มี.ค. 2567 |
0113-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท ขอนแก่น คลังนานาธรรม จำกัด จำนวนเงิน : 1,330.00 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 29 เม.ย. 2567 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 8 พ.ค. 2567 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6708/000033 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 8 พ.ค. 2567 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/6685 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 1,330 |
วันที่เบิกจ่าย : 16 พ.ค. 2567 |