| เลขที่หนังสือ | ศธ 0514.1.70/1844 |
|---|---|
| วันที่ | 29 ต.ค. 2561 |
| หน่วยงาน | กองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม |
| ชื่องานโครงการ | 1.สายทองแดงหุ้มฉนวน 2.สาย VAF 3.แมคเนติคคอนแท็คเตอร์ 4.หลอดเมทัลฮาไลด์รูปทรงเมอคิวรี่ 5.บัลลาสต์สำหรับหลอดเมทัลฮาไลด์รูปทรงเมอคิวรี่ 6.อินิกเตอร์ 7.หลอดตะเกียบ 8.ขั้วหลอด E27 ชนิดเกลียว |
| วันที่ต้องใช้ | 8 พ.ย. 2561 |
| ผู้รับผิดชอบ | พันธกร อุตรนคร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 620078 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6202/000025 จำนวนเงิน : 85,086.4 |
วันที่ของรายงานฯ : 8 พ.ย. 2561 |
ศธ 0514.1.2.6/11771 |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 123338 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62020312 จำนวนเงิน : 85,086.4 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 9 พ.ย. 2561 |
|
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก.ว.กิจเจริญ จำนวนเงิน : 85,086.4 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 5 ธ.ค. 2561 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 21 พ.ย. 2561 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6202/000075 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 20 พ.ย. 2561 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : ศธ 0514.1.2.6/12423 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 85,086.4 |
วันที่เบิกจ่าย : 29 พ.ย. 2561 |