| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.13/666 |
|---|---|
| วันที่ | 20 มี.ค. 2567 |
| หน่วยงาน | กองการกีฬา |
| ชื่องานโครงการ | จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 1 คัน |
| วันที่ต้องใช้ | 4 เม.ย. 2567 |
| ผู้รับผิดชอบ | พันธกร อุตรนคร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 671003 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 6707/000016 จำนวนเงิน : 54,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 2 เม.ย. 2567 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 130441 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67070085 จำนวนเงิน : 54,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 2 เม.ย. 2567 |
010000-130441 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก. เอ๋ทีม จำนวนเงิน : 54,000 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 7 พ.ค. 2567 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1 |
วันที่ส่งมอบ : 7 พ.ค. 2567 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 6707/000244 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 7 พ.ค. 2567 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/6336 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 54,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 8 พ.ค. 2567 |