เลขที่หนังสือ	อว 660203/538
วันที่	13 มี.ค. 2567
หน่วยงาน	สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ชื่องานโครงการ	จัดซื้อครุภัณพ์ 3 รายการ
วันที่ต้องใช้
ผู้รับผิดชอบ	ลักขณา พากเพียร
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	671009

#671009-1 - จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6707/000022 จำนวนเงิน : 4,690	วันที่ของรายงานฯ : 2 เม.ย. 2567
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67070083 จำนวนเงิน : 4,690.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 2 เม.ย. 2567	010032-1106
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ร้านธนทรัพย์ จำนวนเงิน : 4,690
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 10 เม.ย. 2567
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 40	วันที่ส่งมอบ : 10 เม.ย. 2567
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6707/000094	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 10 เม.ย. 2567
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/5446 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 4,690	วันที่เบิกจ่าย : 19 เม.ย. 2567

#671009-2 - จัดซื้อครุภัรฑ์โฆษราและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6707/000024 จำนวนเงิน : 7,990	วันที่ของรายงานฯ : 2 เม.ย. 2567
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67070082 จำนวนเงิน : 7,990.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 2 เม.ย. 2567	010032-1106
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ร้าน ธนทรัพย์ จำนวนเงิน : 7,990
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 23 เม.ย. 2567
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 40	วันที่ส่งมอบ : 23 เม.ย. 2567
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6707/000160	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 23 เม.ย. 2567
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/5908 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 7,990	วันที่เบิกจ่าย : 29 เม.ย. 2567

#671009-3 - จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6707/000025 จำนวนเงิน : 8,990	วันที่ของรายงานฯ : 2 เม.ย. 2567
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67070081 จำนวนเงิน : 8,990.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 2 เม.ย. 2567	010032-1106
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ร้านธนทรัพย์ จำนวนเงิน : 8,990
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 3 พ.ค. 2567
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 40	วันที่ส่งมอบ : 3 พ.ค. 2567
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6708/000061	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 3 พ.ค. 2567
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/9029 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 8,990	วันที่เบิกจ่าย : 3 ก.ค. 2567