เลขที่หนังสือ	อว 660201.2.1/484
วันที่	27 มี.ค. 2567
หน่วยงาน	ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
ชื่องานโครงการ	1.ค่าจ้างเหมาจัดทำขบวนเครื่องดนตรีประโคมแห่พระพุทธศรีสัตนาคนหุต 2.ค่าจ้างเหมาจัดทำเกวียนเครื่องสมมาบูชาพระเจ้าศรีสัตนาคนหุต 3.ค่าจ้างเหมาจัดทำเกวียนบุษบกพระพุทธสัตนาคนหุต
วันที่ต้องใช้	11 เม.ย. 2567
ผู้รับผิดชอบ	สว่าง รัฐวร
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	671026

#671026-1 - จ้างเหมาจัดทำขบวนเครื่องดนตรีประโคมแห่พระพุทธศรีสัตนาคนหุต

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6707/000044 จำนวนเงิน : 65,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 4 เม.ย. 2567
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 130538 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67070216 จำนวนเงิน : 65,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 4 เม.ย. 2567	010000-130538
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นายภาณุพงศ์ อุดม จำนวนเงิน : 65,000.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 11 เม.ย. 2567
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 07	วันที่ส่งมอบ : 11 เม.ย. 2567
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6707/000087	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 11 เม.ย. 2567
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/5425 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 65,000	วันที่เบิกจ่าย : 19 เม.ย. 2567	039-5/67011222

#671026-2 - จ้างเหมาจัดทำเกวียนเครื่องสมมาบูชาพระพุทธศรีสัตนาคนหุต ตามรายละเอียดที่แนบ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6707/000046 จำนวนเงิน : 63,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 4 เม.ย. 2567
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 130538 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67070215 จำนวนเงิน : 63,000.000	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 4 เม.ย. 2567	010000-130538
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นายสถาปนิก สนใจ จำนวนเงิน : 63,000.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 11 เม.ย. 2567
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 03	วันที่ส่งมอบ : 11 เม.ย. 2567
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6707/000088	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 11 เม.ย. 2567
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/5424 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 63,000	วันที่เบิกจ่าย : 19 เม.ย. 2567	039-5/67011222

#671026-3 - จัดทำเกวียนบุษบกพระพุทธศรีสัตนาคนหุต

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6707/000047 จำนวนเงิน : 62,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 4 เม.ย. 2567
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 130538 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67070214 จำนวนเงิน : 62,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 4 เม.ย. 2567	010000-130538
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นายจารุวัฒน์ นาแสวง จำนวนเงิน : 62,000.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 11 เม.ย. 2567
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 09	วันที่ส่งมอบ : 11 เม.ย. 2567
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6707/000089	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 11 เม.ย. 2567
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/5423 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 62,000	วันที่เบิกจ่าย : 19 เม.ย. 2567	039-5/67011222