เลขที่หนังสือ	อว 660201.1.1.2/883
วันที่	11 มิ.ย. 2562
หน่วยงาน	กองบริหารงานกลาง
ชื่องานโครงการ	จัดซื้อวัสดุจำนวน 9 รายการ
วันที่ต้องใช้	20 มิ.ย. 2562
ผู้รับผิดชอบ	อภิสิทธิ์ บัวหอม
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	620891

#620891-1 - 1. ถ่าน AAA 2.ถ่านAA 3.เทปพันสายไฟ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6210/000057 จำนวนเงิน : 5,174.52	วันที่ของรายงานฯ : 10 ก.ค. 2562
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 121676 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62100806 จำนวนเงิน : 5,174.52	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 24 ก.ค. 2562
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บจก.เสรีก่อสร้างฮาร์ดแวร์ จำนวนเงิน : 5,174.52
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 31 ก.ค. 2562
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 23 ก.ค. 2562
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6210/000134	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 23 ก.ค. 2562
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/6461 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 5,174.52	วันที่เบิกจ่าย : 2 ส.ค. 2562

#620891-2 - 1.sd card 2. pointer

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6210/000058 จำนวนเงิน : 3,850	วันที่ของรายงานฯ : 10 ก.ค. 2562
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 121676 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62100867 จำนวนเงิน : 3,850	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 10 ก.ค. 2562
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บจก.ไอทีคอนเนอร์ จำนวนเงิน : 3,850
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 1 ส.ค. 2562
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 1 ส.ค. 2562
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6211/000011	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 1 ส.ค. 2562
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/6824 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 3,850	วันที่เบิกจ่าย : 13 ส.ค. 2562

#620891-3 - ซื้อวัสดุสำนักงาน

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6210/000110 จำนวนเงิน : 6,645	วันที่ของรายงานฯ : 22 ก.ค. 2562
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 121676 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62100631 จำนวนเงิน : 6,645.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 19 ก.ค. 2562	010000-121676
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ร้าน ธนทรัพย์ จำนวนเงิน : 6,645
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 7 ส.ค. 2562
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 25	วันที่ส่งมอบ : 7 ส.ค. 2562
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6211/000042	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 7 ส.ค. 2562
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/6825 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 6,645	วันที่เบิกจ่าย : 13 ส.ค. 2562