เลขที่หนังสือ	อว 660201.2.24/344
วันที่	27 มี.ค. 2567
หน่วยงาน	ศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต
ชื่องานโครงการ	จัดซื้อวัสดุ 42 รายการ
วันที่ต้องใช้	3 พ.ค. 2567
ผู้รับผิดชอบ	อภิสิทธิ์ บัวหอม
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	671036

#671036-1 - จัดซื้อวัสดุ 42 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6707/000037 จำนวนเงิน : 6,862.98	วันที่ของรายงานฯ : 3 เม.ย. 2567
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 130384 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67070169 จำนวนเงิน : 6,862.98	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 3 เม.ย. 2567	010000-130384
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บจก.ยูเนี่ยนซายน์เทรดดิ้ง จำนวนเงิน : 6,862.98
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 29 ส.ค. 2567
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 29 ส.ค. 2567
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ :	วันที่ตรวจรับพัสดุ :
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/12242 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 6,862.98	วันที่เบิกจ่าย : 30 ส.ค. 2567

#671036-2 - จัดซื้อวัสดุ 42 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6707/000040 จำนวนเงิน : 10,372	วันที่ของรายงานฯ : 3 เม.ย. 2567
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 130384 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67070172 จำนวนเงิน : 10,372.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 3 เม.ย. 2567	010000-130384
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บจก.ขอนแก่น อิควิปเม้ท์ แอนด์ เทคโนโลยี จำนวนเงิน : 10,372
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 25 เม.ย. 2567
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 25 เม.ย. 2567
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6707/000193	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 25 เม.ย. 2567
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/5905 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 10,372	วันที่เบิกจ่าย : 29 เม.ย. 2567

#671036-3 - จัดซื้อวัสดุ 42 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6707/000045 จำนวนเงิน : 22,194	วันที่ของรายงานฯ : 4 เม.ย. 2567
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 130384 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67070213 จำนวนเงิน : 22,194.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 4 เม.ย. 2567	010000-130384
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ร้าน ป.รุ่งเรืองพาณิชย์ จำนวนเงิน : 22,194
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 15 พ.ค. 2567
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 14	วันที่ส่งมอบ : 15 พ.ค. 2567
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6707/000249	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 15 พ.ค. 2567
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/6688 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 22,194	วันที่เบิกจ่าย : 16 พ.ค. 2567