| เลขที่หนังสือ | อว 660201.2.24/344 |
|---|---|
| วันที่ | 27 มี.ค. 2567 |
| หน่วยงาน | ศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต |
| ชื่องานโครงการ | จัดซื้อวัสดุ 42 รายการ |
| วันที่ต้องใช้ | 3 พ.ค. 2567 |
| ผู้รับผิดชอบ | อภิสิทธิ์ บัวหอม |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 671036 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6707/000037 จำนวนเงิน : 6,862.98 |
วันที่ของรายงานฯ : 3 เม.ย. 2567 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 130384 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67070169 จำนวนเงิน : 6,862.98 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 3 เม.ย. 2567 |
010000-130384 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6707/000040 จำนวนเงิน : 10,372 |
วันที่ของรายงานฯ : 3 เม.ย. 2567 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 130384 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67070172 จำนวนเงิน : 10,372.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 3 เม.ย. 2567 |
010000-130384 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บจก.ขอนแก่น อิควิปเม้ท์ แอนด์ เทคโนโลยี จำนวนเงิน : 10,372 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 25 เม.ย. 2567 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 25 เม.ย. 2567 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6707/000193 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 25 เม.ย. 2567 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/5905 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 10,372 |
วันที่เบิกจ่าย : 29 เม.ย. 2567 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6707/000045 จำนวนเงิน : 22,194 |
วันที่ของรายงานฯ : 4 เม.ย. 2567 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 130384 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67070213 จำนวนเงิน : 22,194.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 4 เม.ย. 2567 |
010000-130384 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้าน ป.รุ่งเรืองพาณิชย์ จำนวนเงิน : 22,194 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 15 พ.ค. 2567 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 14 |
วันที่ส่งมอบ : 15 พ.ค. 2567 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6707/000249 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 15 พ.ค. 2567 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/6688 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 22,194 |
วันที่เบิกจ่าย : 16 พ.ค. 2567 |