| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.16/995 |
|---|---|
| วันที่ | 28 มี.ค. 2567 |
| หน่วยงาน | กองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม |
| ชื่องานโครงการ | จัดซื้อวัสดุ 7 รายการ |
| วันที่ต้องใช้ | 3 พ.ค. 2567 |
| ผู้รับผิดชอบ | ปิยนุช โลมาอินทร์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 671041 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6707/000039 จำนวนเงิน : 33,200 |
วันที่ของรายงานฯ : 3 เม.ย. 2567 |
น้ำมันดีเซล จำนวน 700 ลิตร น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 200 ลิตร |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 130282 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67070166 จำนวนเงิน : 33,200.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 3 เม.ย. 2567 |
010000-130282 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำนวนเงิน : 33,200 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 31 พ.ค. 2567 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 29 เม.ย. 2567 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6708/000017 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 1 พ.ค. 2567 |
หักล้างเงินยืมเลขที่ 67011340 นายสันติ บัวหอม งวดที่ 1 เบิก 14,919.00 บาท 01RE6708/000017 ตรวจรับวันที่ 2024-05-01 งวดที่ 2 เบิก |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : |
วันที่เบิกจ่าย : |
งวดที่ 1 อว 660201.1.2.2/ 6471 ลงวันที่ 13 พ.ค. 67 เบิกจ่าย 14,919.00 บาท งวดที่ 2 660201.1.2.2/9141 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6707/000038 จำนวนเงิน : 29,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 3 เม.ย. 2567 |
ทรายกำจัดลูกย้ำยุงลาย (ทรายอะเบท) |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 130282 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67070167 จำนวนเงิน : 29,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 3 เม.ย. 2567 |
010000-130282 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท พันธ์สวัสดิ์ เคมเทค จำกัด จำนวนเงิน : 29,000 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 6 มิ.ย. 2567 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 24 พ.ค. 2567 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6708/000179 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 28 พ.ค. 2567 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/7297 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 29,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 29 พ.ค. 2567 |