| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.16/994 |
|---|---|
| วันที่ | 28 มี.ค. 2567 |
| หน่วยงาน | กองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม |
| ชื่องานโครงการ | จัดซื้อวัสดุ 6 รายการ |
| วันที่ต้องใช้ | 3 พ.ค. 2567 |
| ผู้รับผิดชอบ | สว่าง รัฐวร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 671042 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6707/000050 จำนวนเงิน : 40,000.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 4 เม.ย. 2567 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 130285 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67070477 จำนวนเงิน : 40,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 19 เม.ย. 2567 |
010000-130285 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ผู้ขาย 3 ราย จำนวนเงิน : 37,300.00 |
1. ร้าน เอส.ซี.อะไหล่ = 11,500.00 บาท 2. หจก. เอเอสที พาร์ทเซ็นเตอร์ = 9,100.00 บาท 3. ร้าน ป.รุ่งเรืองพาณิชย์ = 16,700.00 บาท |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 15 พ.ค. 2567 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 24 เม.ย. 2567 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 25 เม.ย. 2567 |
1. ร้าน เอส.ซี.อะไหล่ = 11,500.00 บาท 01RE6707/000216 2. หจก. เอเอสที พาร์ทเซ็นเตอร์ = 9,100.00 บาท 01RE6707/000253 3. ร้าน ป.รุ่งเรืองพาณิชย์ = 16,700.00 บาท 01RE6707/000228 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : |
วันที่เบิกจ่าย : |
1. ร้าน เอส.ซี.อะไหล่ = 11,500.00 บาท .2.2/6318 2. หจก. เอเอสที พาร์ทเซ็นเตอร์ = 9,100.00 บาท .2.2/6684 3. ร้าน ป.รุ่งเรืองพาณิชย์ = 16,700.00 บาท .2.2/6317 |