| เลขที่หนังสือ | อว660201.1.10.1/1283 |
|---|---|
| วันที่ | 13 มิ.ย. 2562 |
| หน่วยงาน | กองบริหารงานวิจัย |
| ชื่องานโครงการ | เช็คเรื่อง ล้างทำความสะอาดแอร์ |
| วันที่ต้องใช้ | 14 ก.ค. 2562 |
| ผู้รับผิดชอบ | พันธกร อุตรนคร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 620894 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01pr6209/000079 จำนวนเงิน : 8,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 20 มิ.ย. 2562 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62090766 จำนวนเงิน : 8,000 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 24 มิ.ย. 2562 |
0111-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้าน ประยงค์แอร์ โดย นางประยงค์ อังสนัน จำนวนเงิน : 8,000 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 27 มิ.ย. 2562 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 001 |
วันที่ส่งมอบ : 27 มิ.ย. 2562 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01re6209/000106 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 27 มิ.ย. 2562 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/5592 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 8,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 5 ก.ค. 2562 |