| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.13/783 |
|---|---|
| วันที่ | 9 เม.ย. 2567 |
| หน่วยงาน | กองการกีฬา |
| ชื่องานโครงการ | ค่าจ้างเหมารถตู้รวมน้ำมันเชื้อเพลิง 2 คัน |
| วันที่ต้องใช้ | 15 เม.ย. 2567 |
| ผู้รับผิดชอบ | อารยา จินกสิกิจ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 671080 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6707/000105 จำนวนเงิน : 63,600.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 11 เม.ย. 2567 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 2.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 120004 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67070478 จำนวนเงิน : 63,600.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 28 พ.ค. 2567 |
010000-120004 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก. เคพีเค ทรานสปอร์ต จำนวนเงิน : 63,600 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 26 เม.ย. 2567 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 01 |
วันที่ส่งมอบ : 26 เม.ย. 2567 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6708/000226 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 29 เม.ย. 2567 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/7937 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 63,600 |
วันที่เบิกจ่าย : 12 มิ.ย. 2567 |