| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.13/816 |
|---|---|
| วันที่ | 18 เม.ย. 2567 |
| หน่วยงาน | กองการกีฬา |
| ชื่องานโครงการ | จัดซื้อวัสดุ 3 รายการ |
| วันที่ต้องใช้ | 22 เม.ย. 2567 |
| ผู้รับผิดชอบ | สว่าง รัฐวร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 671082 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6707/000109 จำนวนเงิน : 95,700.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 19 เม.ย. 2567 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 120004 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67070476 จำนวนเงิน : 95,700.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 19 เม.ย. 2567 |
010000-120004 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้าน ศรีทองสปอร์ต จำนวนเงิน : 95,700.00 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 22 เม.ย. 2567 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 20 พ.ค. 2567 |
008/08533 = 18,200.- บาท จ่ายตรง 008/08533 = 18,200.- บาท หักล้างเงินยืมทดรองจ่าย |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 21 พ.ค. 2567 |
01RE6707/000301 008/08533 = 18,200.- บาท จ่ายตรง 01RE6708/000133 008/08533 = 18,200.- บาท หักล้างเงินยืมทดรองจ่าย |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : |
วันที่เบิกจ่าย : |
ยอดเงิน 18,200.- บาท จ่ายตรง .2.2/7077 ยอดเงิน = 77,500.- บาท หักล้างเงินยืมทดรองจ่าย .2.2/7073 039-5/67011307 |