เลขที่หนังสือ	อว 660201.1.16/1194
วันที่	22 เม.ย. 2567
หน่วยงาน	กองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม
ชื่องานโครงการ	จัดซื้อวัสดุ 10 รายการ
วันที่ต้องใช้	24 พ.ค. 2567
ผู้รับผิดชอบ	ปิยนุช โลมาอินทร์
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	671099

#671099-1 - จัดซื้อวัสดุอื่นๆ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6708/000056 จำนวนเงิน : 19,120	วันที่ของรายงานฯ : 8 พ.ค. 2567	อาหารสุนัข
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 130281 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67080291 จำนวนเงิน : 19,120.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 8 พ.ค. 2567	010000-130281
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บริษัท ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์ จำกัด จำนวนเงิน : 16,210
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 13 มิ.ย. 2567
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 23 พ.ค. 2567
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6708/000164	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 24 พ.ค. 2567
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/7294 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 16,210	วันที่เบิกจ่าย : 29 พ.ค. 2567

#671099-2 - จัดซื้อวัสดุอื่นๆ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6708/000058 จำนวนเงิน : 6,000	วันที่ของรายงานฯ : 8 พ.ค. 2567	กรงดักสัตว์
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 130281 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67080290 จำนวนเงิน : 6,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 8 พ.ค. 2567	010000-130281
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเอสที พาร์ทเซ็นเตอร์ จำนวนเงิน : 2,800
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 13 มิ.ย. 2567
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1	วันที่ส่งมอบ : 20 พ.ค. 2567
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6708/000132	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 23 พ.ค. 2567
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/7295 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 2,800	วันที่เบิกจ่าย : 29 พ.ค. 2567

#671099-3 - จัดซื้อวัสดุสนาม

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6708/000059 จำนวนเงิน : 4,500	วันที่ของรายงานฯ : 8 พ.ค. 2567	เต็นท์ผ้าใบ
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 130281 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67080288 จำนวนเงิน : 4,500.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 8 พ.ค. 2567	010000-130281
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเอสที พาร์ทเซ็นเตอร์ จำนวนเงิน : 2,400
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 16 มิ.ย. 2567
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1	วันที่ส่งมอบ : 20 พ.ค. 2567
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6708/000131	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 23 พ.ค. 2567
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/7293 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 2,400	วันที่เบิกจ่าย : 29 พ.ค. 2567