| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.15/509 |
|---|---|
| วันที่ | 23 เม.ย. 2567 |
| หน่วยงาน | กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย |
| ชื่องานโครงการ | เสื้อสำหรับใส่ร่วมโครงการพร้อมปัก สกรีนด้านหลัง |
| วันที่ต้องใช้ | 24 พ.ค. 2567 |
| ผู้รับผิดชอบ | วิจิตรา แก่นเชียงสา |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 671101 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6707/000134 จำนวนเงิน : 37,500.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 23 เม.ย. 2567 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 11903 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67070649 จำนวนเงิน : 35,700.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 23 เม.ย. 2567 |
010000-11903 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก. เอสดี สกรีน จำนวนเงิน : 35,700.00 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 23 พ.ค. 2567 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 03 |
วันที่ส่งมอบ : 24 เม.ย. 2567 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6707/000290 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 24 เม.ย. 2567 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/6746 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 35,700 |
วันที่เบิกจ่าย : 17 พ.ค. 2567 |