| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.4.1/486 |
|---|---|
| วันที่ | 23 เม.ย. 2567 |
| หน่วยงาน | กองยุทธศาสตร์ |
| ชื่องานโครงการ | 1.ค่าจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 3 คัน 2.ค่าจ้างเหมารถตู้พร้อมคนขับ 1 คัน |
| วันที่ต้องใช้ | 17 พ.ค. 2567 |
| ผู้รับผิดชอบ | ลักขณา พากเพียร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 671104 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6707/000147 จำนวนเงิน : 144,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 26 เม.ย. 2567 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 130431 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67080022 จำนวนเงิน : 144,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 1 พ.ค. 2567 |
010000-130431 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก.ธีรภัทรทัวร์ จำนวนเงิน : 138,000 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 19 พ.ค. 2567 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 19 พ.ค. 2567 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6708/000155 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 19 พ.ค. 2567 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/7083 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 138,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 24 พ.ค. 2567 |