| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.1.2/300 |
|---|---|
| วันที่ | 19 เม.ย. 2567 |
| หน่วยงาน | กองบริหารงานกลาง |
| ชื่องานโครงการ | 1.จ้างเหมาทำป้ายไวนิล พร้อมออกแบบ 6 ป้าย 2.ไวนิล 1x3 เมตร 13 ป้าย 3.ไวนิล 2x4 เมตร 2 ป้าย |
| วันที่ต้องใช้ | 30 เม.ย. 2567 |
| ผู้รับผิดชอบ | อภิสิทธิ์ บัวหอม |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 671123 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6707/000152 จำนวนเงิน : 18,190 |
วันที่ของรายงานฯ : 30 เม.ย. 2567 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 125444 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67080013 จำนวนเงิน : 18,190.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 1 พ.ค. 2567 |
010000-125444 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บจก.ดีไซน์งามครีเอชั่น จำนวนเงิน : 18,190 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 14 มิ.ย. 2567 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 14 มิ.ย. 2567 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6707/000307 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 14 มิ.ย. 2567 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/7262 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 18,190 |
วันที่เบิกจ่าย : 17 มิ.ย. 2567 |