เลขที่หนังสือ	อว 660201/191
วันที่	7 มี.ค. 2567
หน่วยงาน	สำนักงานอธิการบดี
ชื่องานโครงการ	1.โต๊ะหน้าขาว 80 ตัว 2.เก้าอี้พลาสิตก 100 ตัว
วันที่ต้องใช้	1 มิ.ย. 2567
ผู้รับผิดชอบ	ลักขณา พากเพียร
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	671134

#671134-1 - จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6708/000001 จำนวนเงิน : 70,700	วันที่ของรายงานฯ : 1 พ.ค. 2567
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 125386 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67080115 จำนวนเงิน : 70,700.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 2 พ.ค. 2567	010000-125386
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บ.เมืองเก่าเฟอร์นิเจอร์ 1999 จก. จำนวนเงิน : 61,500
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 27 พ.ค. 2567
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 27 พ.ค. 2567
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6708/000218	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 27 พ.ค. 2567
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/8066 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 61,500	วันที่เบิกจ่าย : 14 มิ.ย. 2567

#671134-2 - จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6708/000002 จำนวนเงิน : 74,500	วันที่ของรายงานฯ : 1 พ.ค. 2567
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 125386 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67080096 จำนวนเงิน : 74,500.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 2 พ.ค. 2567	010000-125386
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บ.เมืองเก่าเฟอร์นิเจอร์ 1999 จก. จำนวนเงิน : 72,500
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 27 พ.ค. 2567
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 27 พ.ค. 2567
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6708/000228	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 27 พ.ค. 2567
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/8466 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 72,500	วันที่เบิกจ่าย : 21 มิ.ย. 2567