| เลขที่หนังสือ | อว 660201.2.10/428 |
|---|---|
| วันที่ | 29 เม.ย. 2567 |
| หน่วยงาน | ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ |
| ชื่องานโครงการ | ค่ากระเป๋าใส่เอกสาร พร้อมสกรีน 180 ใบ |
| วันที่ต้องใช้ | 7 พ.ค. 2567 |
| ผู้รับผิดชอบ | อภิสิทธิ์ บัวหอม |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 671148 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6708/000018 จำนวนเงิน : 18,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 2 พ.ค. 2567 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 1103 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67080141 จำนวนเงิน : 18,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 2 พ.ค. 2567 |
010026-1103 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บจก.เคดีซีเอ็กซ์ จำนวนเงิน : 18,000 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 12 มิ.ย. 2567 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 12 มิ.ย. 2567 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6708/000252 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 12 มิ.ย. 2567 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/7691 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 18,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 13 มิ.ย. 2567 |