| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.16/1264 |
|---|---|
| วันที่ | 29 เม.ย. 2567 |
| หน่วยงาน | กองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม |
| ชื่องานโครงการ | จัดซื้อวัสดุ 16 รายการ |
| วันที่ต้องใช้ | 2 มิ.ย. 2567 |
| ผู้รับผิดชอบ | ปิยนุช โลมาอินทร์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 671152 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6708/000013 จำนวนเงิน : 85,660 |
วันที่ของรายงานฯ : 2 พ.ค. 2567 |
กระถาง |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 130275 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67080147 จำนวนเงิน : 85,660.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 2 พ.ค. 2567 |
010000-130275 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเอสที พาร์ทเซ็นเตอร์ จำนวนเงิน : 42,300 |
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเอสที พาร์ทเซ็นเตอร์ เบิกจ่าย 42,300.00 บริษัท ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์ จำกัด เบิกจ่าย 32,905.00 |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 8 มิ.ย. 2567 |
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเอสที พาร์ทเซ็นเตอร์ เบิกจ่าย 42,300.00 บริษัท ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์ จำกัด เบิกจ่าย 32,905.00 |
|
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1 |
วันที่ส่งมอบ : 17 พ.ค. 2567 |
เล่มที่ 1 เลขที่ 8 ลงวันที่ 17 พค. 2567 หจก.เอเอสที พาร์ทเซ็นเตอร์ เล่มที่ --- เลขที่ 2 WM-24050030 ,2WG-24050203 ลงวันที่ 24 พค 67 บ.ไทยพิพัฒน์ฮาร์แวร์ จก. |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6708/000122 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 21 พ.ค. 2567 |
หจก. เอเอสที พาร์ทเซ็นเตอร์ 01RE6708/000122 ตรวจรับ 21 พค 67 บ. ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์ จก. 01RE6708/000176 ตรวจรับ 28 พค 67 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 85,660 |
วันที่เบิกจ่าย : 28 พ.ค. 2567 |
หจก. เอเอสที พาร์ทเซ็นเตอร์ อว 660201.1.2.2/ ลว เบิกจ่าย 42,300.00 บาท บ. ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์ จก. อว 660201.1.2.2/ 7296 ลว 29 พ.ค.67 เบิกจ่าย 32,905.00 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6708/000011 จำนวนเงิน : 12,500 |
วันที่ของรายงานฯ : 2 พ.ค. 2567 |
แกลบดำ |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 130275 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67080146 จำนวนเงิน : 12,500.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 2 พ.ค. 2567 |
010000-130275 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้าน ป.รุ่งเรืองพาณิชย์ จำนวนเงิน : 12,500 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 7 มิ.ย. 2567 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 14 |
วันที่ส่งมอบ : 9 พ.ค. 2567 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6708/000048 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 13 พ.ค. 2567 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/7210 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 12,500 |
วันที่เบิกจ่าย : 28 พ.ค. 2567 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6708/000012 จำนวนเงิน : 700 |
วันที่ของรายงานฯ : 2 พ.ค. 2567 |
ตู้กุญแจ |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 130275 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67080144 จำนวนเงิน : 700.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 2 พ.ค. 2567 |
010000-130275 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเอสที พาร์ทเซ็นเตอร์ จำนวนเงิน : 550 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 8 มิ.ย. 2567 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1 |
วันที่ส่งมอบ : 13 พ.ค. 2567 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6708/000066 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 15 พ.ค. 2567 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/6760 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 550 |
วันที่เบิกจ่าย : 17 พ.ค. 2567 |