| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.16/1272 |
|---|---|
| วันที่ | 29 เม.ย. 2567 |
| หน่วยงาน | กองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม |
| ชื่องานโครงการ | จ้างเหมาเปลี่ยนชุด LT Switch + HRC Fuse ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น เฟส 2 |
| วันที่ต้องใช้ | 2 มิ.ย. 2567 |
| ผู้รับผิดชอบ | ปิยนุช โลมาอินทร์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 671155 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6708/000026 จำนวนเงิน : 476,685.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 17 พ.ค. 2567 |
จ้างเหมาเปลี่ยน LT seitch+HRC Fuse ภายในมหาวิทยาลัยขอนแ่ก่น เฟส 2 |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 130302 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67080750 จำนวนเงิน : 476,685.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 21 พ.ค. 2567 |
010000-130302 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก. เออาร์อาร์ เอ็นจิเนียนิ่ง จำนวนเงิน : 405,637.00 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 8 ก.ย. 2567 |
สธ.81/2567 01CO6709/000001 |
|
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 31 ก.ค. 2567 |
งวดที่1และ2ส่งมอบงานพร้อมกัน |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6711/000143 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 5 ส.ค. 2567 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/11182 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 405,637 |
วันที่เบิกจ่าย : 15 ส.ค. 2567 |
อว660201.1.5/3818 ลว14สค67 (กค21475 14สค67) |