| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.13/882 |
|---|---|
| วันที่ | 29 เม.ย. 2567 |
| หน่วยงาน | กองการกีฬา |
| ชื่องานโครงการ | ซ่อมลู่วิ่งไฟฟ้า 2 รายการ |
| วันที่ต้องใช้ | 15 พ.ค. 2567 |
| ผู้รับผิดชอบ | สว่าง รัฐวร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 671183 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6708/000035 จำนวนเงิน : 16,585.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 7 พ.ค. 2567 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67080269 จำนวนเงิน : 16,585.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 8 พ.ค. 2567 |
0118-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก. เฟิร์ส ฟิตเนส จำนวนเงิน : 16,585.00 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 15 พ.ค. 2567 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 001 |
วันที่ส่งมอบ : 15 พ.ค. 2567 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6708/000099 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 15 พ.ค. 2567 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : 01U67081547 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 16,585.00 |
วันที่เบิกจ่าย : 6 มิ.ย. 2567 |