| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.8/229 |
|---|---|
| วันที่ | 12 มิ.ย. 2562 |
| หน่วยงาน | กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา |
| ชื่องานโครงการ | 1.กระดาษสติ๊กเกอร์เนื้อด้าน 30 แพค 2.กระดาษฟลิปชาร์ทขนาดใหญ่ 50 แผ่น |
| วันที่ต้องใช้ | 3 ก.ค. 2562 |
| ผู้รับผิดชอบ | นันทวุฒิ แคว้นน้อย |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 620907 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6209/000085 จำนวนเงิน : 2,662.50 |
วันที่ของรายงานฯ : 24 มิ.ย. 2562 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62090873 จำนวนเงิน : 2,662.50 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 24 มิ.ย. 2562 |
010015-106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท ขอนแก่นคลังนานาธรรม จำกัด จำนวนเงิน : 2,662.50 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 3 ก.ค. 2562 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 3 ก.ค. 2562 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6210/000066 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 3 ก.ค. 2562 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/6093 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 2,662.50 |
วันที่เบิกจ่าย : 23 ก.ค. 2562 |