| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.5/2146 |
|---|---|
| วันที่ | 2 พ.ค. 2567 |
| หน่วยงาน | กองอาคารและสถานที่ |
| ชื่องานโครงการ | ซ่อมรถทะเบียน 86-4923 |
| วันที่ต้องใช้ | 30 พ.ค. 2567 |
| ผู้รับผิดชอบ | ปิยนุช โลมาอินทร์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 671193 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6708/000074 จำนวนเงิน : 152,280 |
วันที่ของรายงานฯ : 17 พ.ค. 2567 |
จ้างซ่อมรถกระเช้า |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 130268 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67080744 จำนวนเงิน : 104,218 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 21 พ.ค. 2567 |
010000-130268 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท พลอยพรรณ์ อินเตอร์กุ๊ป จำกัด จำนวนเงิน : 104,218 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 16 ส.ค. 2567 |
สธ.80/2567 | |
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 18 มิ.ย. 2567 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6710/000096 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 18 มิ.ย. 2567 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/9765 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 104,218 |
วันที่เบิกจ่าย : 17 ก.ค. 2567 |