| เลขที่หนังสือ | ศธ 0514.33/2731 |
|---|---|
| วันที่ | 26 ต.ค. 2561 |
| หน่วยงาน | สำนักงานสภามหาวิทยาลัย |
| ชื่องานโครงการ | ค่าใช้บริการสนามกอล์ฟ |
| วันที่ต้องใช้ | 26 ต.ค. 2561 |
| ผู้รับผิดชอบ | อารยา จินกสิกิจ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 620080 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : ศธ 0514.1.2.6/11597 จำนวนเงิน : 180,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 25 ต.ค. 2561 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน : 180,000 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 25 ต.ค. 2561 |
|
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท สุวรรณภูมิ กอล์ฟ แอนด์ คันทรี่คลับ จำกัด จำนวนเงิน : 180,000 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 26 ต.ค. 2561 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1 |
วันที่ส่งมอบ : 26 ต.ค. 2561 |
ใบเสร็จรับเงิน |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : ศธ 0514.1.2.6/ |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 26 ต.ค. 2561 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : .6/ จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 180,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 20 ธ.ค. 2561 |
หักล้างเงินยืมทดรองจ่าย เลขที่ 61012478 |