เลขที่หนังสือ	อว 660102.1/185
วันที่	16 พ.ค. 2567
หน่วยงาน	สภาพนักงาน
ชื่องานโครงการ	ค่าจ้างเหมารถ รับ-ส่ง พร้อมน้ำมัน 11 วัน
วันที่ต้องใช้	30 พ.ค. 2567
ผู้รับผิดชอบ	อภิสิทธิ์ บัวหอม
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	671236

#671236-2 - จ้างเหมารถรับส่งนักกีฬา

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6708/000209 จำนวนเงิน : 60,000	วันที่ของรายงานฯ : 18 มิ.ย. 2567
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 120004 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67090619 จำนวนเงิน : 60,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 19 มิ.ย. 2567	010000-120004
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นายนเรศ วรรณการ จำนวนเงิน : 60,000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 11 ก.ค. 2567
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 11 ก.ค. 2567
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6709/000252	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 11 ก.ค. 2567
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/9036 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 60,000	วันที่เบิกจ่าย : 12 ก.ค. 2567

#671236-3 - จ้างเหมารถรับส่งนักกีฬา

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6708/000210 จำนวนเงิน : 49,500	วันที่ของรายงานฯ : 18 มิ.ย. 2567
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 120004 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67090618 จำนวนเงิน : 49,500.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 19 มิ.ย. 2567	010000-120004
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นางสาวศิรประภา เวชโพธิ์ จำนวนเงิน : 49,500
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 11 ก.ค. 2567
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 11 ก.ค. 2567
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6709/000250	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 11 ก.ค. 2567
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/9035 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 49,500	วันที่เบิกจ่าย : 12 ก.ค. 2567

#671236-4 - ค่าจ้างเหมารถ รับ-ส่ง พร้อมน้ำมัน 11 วัน

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6708/000211 จำนวนเงิน : 48,000	วันที่ของรายงานฯ : 18 มิ.ย. 2567
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 120004 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67090620 จำนวนเงิน : 48,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 19 มิ.ย. 2567	010000-120004
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นายสมชาย ปาวงศ์ จำนวนเงิน : 48,000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 11 ก.ค. 2567
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 11 ก.ค. 2567
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6709/000251	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 11 ก.ค. 2567
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/9034 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 48,000	วันที่เบิกจ่าย : 12 ก.ค. 2567